2022年12月8日，北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司(下稱“京儀裝備”)沖刺科創(chuàng)板IPO獲上交所受理，本次擬募資9.06億元。

圖片來(lái)源：上交所官網(wǎng)

(資料圖片)

公司主要從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營(yíng)產(chǎn)品包括半導(dǎo)體專用溫控設(shè)備(Chiller)、半導(dǎo)體專用工藝廢氣處理設(shè)備(LocalScrubber)和晶圓傳片設(shè)備(Sorter)。公司自成立以來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

圖片來(lái)源：公司招股書

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年、2020年、2021年、2022年前6月營(yíng)收分別為2.31億元、3.49億元、5.01億元、3.92億元;同期對(duì)應(yīng)的歸母凈利潤(rùn)分別為-2,933.98萬(wàn)元、633.11萬(wàn)元、5,880.41萬(wàn)元、7,608.19萬(wàn)元。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條，發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)為“(一)預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元”。

本次擬募資用于集成電路制造專用高精密控制裝備研發(fā)生產(chǎn)(安徽)基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

圖片來(lái)源：公司招股書

截至本招股說明書簽署日，京儀集團(tuán)持有公司4,725.00萬(wàn)股股份，占公司總股本的37.50%，京儀集團(tuán)為公司的直接控股股東。

京儀裝備坦言公司存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

(一)技術(shù)升級(jí)迭代的風(fēng)險(xiǎn)

公司所處的半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，半導(dǎo)體設(shè)備的研發(fā)涉及微電子、電氣、機(jī)械、材料、化學(xué)工程、流體力學(xué)、自動(dòng)化、通訊、軟件系統(tǒng)等眾多學(xué)科領(lǐng)域，具有較高的技術(shù)研發(fā)門檻。隨著全球半導(dǎo)體行業(yè)的蓬勃發(fā)展，半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)日新月異，產(chǎn)品性能需不斷更新迭代。如果公司不能緊跟國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體設(shè)備制造技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，不能保證持續(xù)的資金投入，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)人才隊(duì)伍的建設(shè)，可能導(dǎo)致公司無(wú)法實(shí)現(xiàn)技術(shù)水平的提升，在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，屆時(shí)公司將面臨因無(wú)法保持持續(xù)創(chuàng)新能力而導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)客戶集中的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期各期，公司前五大客戶的銷售收入合計(jì)分別為21,071.57萬(wàn)元、29,636.66萬(wàn)元、44,003.76萬(wàn)元和29,886.99萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為91.23%、84.97%、87.77%和76.31%。公司客戶集中度較高，主要受客戶所在下游行業(yè)集中度高的影響。如果公司主要客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況惡化、資本性支出下降，導(dǎo)致其向公司下達(dá)的訂單數(shù)量下降，則可能對(duì)公司的業(yè)績(jī)穩(wěn)定性產(chǎn)生影響。此外，如果公司無(wú)法維護(hù)與現(xiàn)有主要客戶的合作關(guān)系與合作規(guī)模、無(wú)法有效開拓新客戶資源并轉(zhuǎn)化為收入，亦將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的不利影響。